AUDIT DALAMAN BIL 1 TAHUN 2020
AUDIT DALAMAN BIL 1 TAHUN 2019
AUDIT DALAM TAHUN 2018
Laman Web Audit Induk EKSA JKSNPP
KEPUTUSAN MARKAH AUDIT DALAM EKSA BIL.1 TAHUN 2018
LAPORAN KESELURUHAN AUDIT DALAM EKSA BIL.1 TAHUN 2018
AUDIT DALAM TAHUN 2016
Jadual Audit Pensijilan EKSA MAMPU bagi Tahun 2016
LAPORAN AUDIT DALAMAN EKSA BIL.1/2016 JKSNPP
Laporan Audit Bil.1/2016 | sambungan
Penemuan Komponen: A | B | C | D | ELaporan Audit Bil.2/2016
Penemuan Komponen: A-89%, B-97%, C-95%, D-96%, E-86%
Penemuan Audit Bagi Komponen A - E:
A3 Sebahagian warga mengamalkan EKSA
A4 Dokumen tidak teratur (surat lantikkan JK, laporan aktiviti JK)
A6 Carta organisasi, carta perbatuan, tarikh kemaskini sudut eksa tidak update
A7 Fasi tidak terlatih
A8 Program tidak dilaksanakan JK Latihan, JK Promosi, JK Audit & Penggayaan Ilmu
A11 Sebahagian aktiviti EKSA dilaporkan dalam mesyuarat pengurusan
A13 Laporan Audit mampu tak disebarkan
A15 3 program shj dilaksanakan (zon terbaik, bilik terbaik, bahagian terbaik, workstation terbaik, tandas terbaik, kreativiti baik, Anugerah Go Green
A.19 Program kreativiti, inovasi tidak dilaksanakan
A20 Tiada program kitar semula
B9. No.27 Sebahagian meja kerja kemas, peralatan disusun baik
B11 Stor tidak memenuhi 2 kriteria (bersih, debu, susun kemas)
C1 Lantai Lobi tidak sapu dan berdebu
C5 Bilik Mesyuarat. Syiling lekang, sijil tidak dilekatkan dgn baik
C6 Sistem susunan/capaian/label bahan bacaan perpustakaan menyukarkan pelanggan
D3-Sebahagian pemadam api tidak mempunyai tatacara penggunaan, berdebu
E1.No. 1 Tiada parkir OKU
No.9- Sebahagian tanaman pokok dijaga rapi
No.10- Sebahagian kawasan padang bersih, rumput tidak dibiarkan panjang
Laporan Audit 1 bagi tahun 2015
Laporan Audit 2 bagi tahun 2015
TEGURAN AUDIT DALAM BIL.1/2015
0 comments:
Post a Comment