Auditan

    AUDIT DALAM TAHUN 2018

    Laman Web Audit Induk EKSA JKSNPP


    KEPUTUSAN MARKAH AUDIT DALAM EKSA BIL.1 TAHUN 2018



    LAPORAN KESELURUHAN AUDIT DALAM EKSA BIL.1 TAHUN 2018


    AUDIT DALAM TAHUN 2016


    Jadual Audit Pensijilan EKSA MAMPU bagi Tahun 2016

    LAPORAN AUDIT DALAMAN EKSA BIL.1/2016 JKSNPP

    1. Laporan Audit Bil.1/2016 | sambungan
      Penemuan Komponen: A | B | C | D | E

    2. Laporan Audit Bil.2/2016
      Penemuan Komponen: A-89%, B-97%, C-95%, D-96%, E-86%

      Penemuan Audit Bagi Komponen A - E:          
      A3 Sebahagian warga mengamalkan EKSA
      A4 Dokumen tidak teratur (surat lantikkan JK, laporan aktiviti JK)
      A6 Carta organisasi, carta perbatuan, tarikh kemaskini sudut eksa tidak update
      A7 Fasi tidak terlatih
      A8 Program tidak dilaksanakan JK Latihan, JK Promosi, JK Audit & Penggayaan Ilmu
      A11 Sebahagian aktiviti EKSA dilaporkan dalam mesyuarat pengurusan
      A13 Laporan Audit mampu tak disebarkan
      A15 3 program shj dilaksanakan (zon terbaik, bilik terbaik, bahagian terbaik, workstation terbaik, tandas terbaik, kreativiti baik, Anugerah Go Green
      A.19 Program kreativiti, inovasi tidak dilaksanakan
      A20 Tiada program kitar semula
      B9. No.27 Sebahagian meja kerja kemas, peralatan disusun baik
      B11 Stor tidak memenuhi 2 kriteria (bersih, debu, susun kemas)
      C1 Lantai Lobi tidak sapu dan berdebu
      C5 Bilik Mesyuarat. Syiling lekang, sijil tidak dilekatkan dgn baik
      C6 Sistem susunan/capaian/label bahan bacaan perpustakaan menyukarkan pelanggan
      D3-Sebahagian pemadam api tidak mempunyai tatacara penggunaan, berdebu

      E1.No. 1 Tiada parkir OKU
      No.9- Sebahagian tanaman pokok dijaga rapi
      No.10- Sebahagian kawasan padang bersih, rumput tidak dibiarkan panjang

       

    Laporan Audit bagi tahun 2015
    Laporan Audit 
    2 bagi tahun 2015 

      TEGURAN AUDIT DALAM BIL.1/2015

     


    0 comments:

    Post a Comment

    Share

    Twitter Facebook

     
    Wavy Tail